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    发布者:管理员 发布时间:2014/8/29阅读:513次
    天津鑫仓钢铁贸易有限公司今日消息 业绩概要:公布 2014 年中报,上半年公司共实现销售收入507 亿元,同比下降7.5%,归属股东净利润3.3 亿元国际形势,同比增长335%需求的拉动,折合 EPS0.031 元。公司前两个季度 EPS 分别为0.015元、0.016 元;n 吨盈利变化:公司生产铁1485.03 万吨,同比增长0.21%;钢1516.89 万吨,同比增长4.54%;钢材1474.40万吨,同比下降0.29%;钒渣11.41 万吨,同比增长17.15%。结合中报数据折算吨钢售价3102 元每吨,吨钢成本2808 元每吨有保有压15CrMo合金管,吨钢毛利293 元每吨,同比分别变化-266 元每吨、-294 元每吨和28 元每吨。
    二季度毛利率上升:公司综合毛利率Q2 环比增加3 个百分点至10.6%,与钢铁行业整体盈利改善趋势一致,2013年钢铁产能投放出现中周期拐点,新增产能少叠加产能退出增多导致2013年冶炼产能有望实现负增长降低产能,进而推动存量产能开工率上行、盈利回升。虽然吨毛利回升涨幅居前,但二季度公司销售、管理、财务费用均显著增加,导致业绩环比改善幅度较小,销售费用上升主要与加强出口力度、出口费用增加有关,管理费用则由产品结构升级和设备修理更新、技术开发费和修理费增加造成;n 推进降本措施:公司上半年削减依附于产业链上的各种表观费用、隐性成本;同时清退外委人员,杜绝外委、外包费用发生,不断提高人均劳效;公司实施以产线为出发点日进斗金,向产品品种、成本、售价、质量及产线人员配置、管理体制、运行机制等整体工作面延伸的对标管理,产线运行效率及产品质量均有明显提升;n 财务分析:公司14 年上半年毛利率9.1%,同比上升1.6%;期间费用率8.5%产能过剩,同比增加1.1%;净利润率0.7%,同比上升0.6%;单季主要财务指标如下:? 13 年Q3-14 年Q2 毛利率:7.3%、11.8%、7.6%、10.6%;? 13 年Q3-14 年Q2 期间费用率:7.2%、12.1%、7.0%、10.2%;? 13 年Q3-14 年Q2 所得税费用率:33.2%、22.2%、22.0%、4.6%。http://www.hfsdgs.com
    未来看点——集团矿山注入预期:集团曾计划将首批铁矿资产注入上市公司,主要包括司家营铁矿、黑山铁矿、石人沟铁矿等有效释放,预期资源储量不低于10 亿吨、铁精粉产能不低于700 万吨/年。其中司家营一期精粉产能254 万吨,二期项目铁精粉产能484 万吨/年层层降低,选矿厂已于2011 年7 月份竣工投产,头两年精粉产量约在150 万吨/年;承德黑山矿拥有储量4055 万吨,品位33.5%,该矿9.7 于1986 年投产物流产业,最近已从露天转入井下开采,年产品位60%的含钒铁精粉65 万吨;石人沟矿拥有矿石储量1.7 亿吨,平均品位29%破净军团15CrMo合金管,于1975 年投产并在2001 年转入井下开采,井下三期工程于11 年10 月竣工投产,形成原矿200 万吨/年、铁精粉68 万吨/年的产能。 但由于最近股价偏低,注入计划实施仍需等待;n 盈利预测:受益于产能周期改善,钢铁利润有望长期呈回暖趋势有效手段15CrMo合金管,但冶炼利润不会维持只升不跌走势,年内仍会随需求短期变化而出现波动。钢铁利润自二季度复苏以来在8 月达到阶段顶点,最近受需求淡季及经济低迷影响,利润出现一定回落已经来临,待需求不利因素消除后仍可期待利润回升市场悲观,暂维持公司“持有”评级。http://www.hfsdgs.com。
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